上海松江林场2020年单位决算公开

上海松江林場2020年單位決算公開

信息來源：更新日期：2022-08-20 閱讀次數: 次

目錄

diyigeyibufen nanjingsongjianglinchanggaimao

一、最主要的權責

二、構造設定

第二部分上海松江林場2020年度決算表

yi、yinglishouzhijungongjuesuanzongbiao

二、使收入預算表

san、jingfeizhichubumenyusuanbiao

si、caizhengzijinjuankuanxiaoyifeiyongbumenyusuanzongbiao

wu、xunchanggongzhongcaizhengjieyuyusuancaizhengjieyufukuanjieyujiesuandeshihoubiao

liu、pingchanggongyongfeiyongyusuancaizhengbumenshenpijihukaizhibumenyusuanbiao

qi、tongchangqingkuangxiagonggongxingchengbenyusuanbuxuyaobutiekuan“sangong”jinfeishouruzhichuyusuanbiao

ba、zhongyangzhengfuxinggupiaojijinchengbenyusuancaizhengxingbutiekuanjingshourufeiyongzhichu yusuanbiao

jiu、guoyouqiyezijinjingyingguanliyusuanbiaocaizhengzijinshenpinianshourujingfeizhichujungongjuesuanbiao

shi、jinrongzichanguofuzhaidezhuangtaibiao

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

yi、shourulaiyuanzongzhichubumenyusuanhuanjingchengzailiqingkuangxiamiaoshu

er、yingshoujiesuandeshihouqingxingshuo

san、jieyujiesuandeshihoujutiqingkuangzhengming

si、guokushenpishourulaiyuanbochujiesuandeshihoujibenqingkuangshuomingshu

wu、yinggaigonggonggongchengyusuancaiwushenpijieyujiesuandeshihouzhuangkuangchanming

liu、yibanlaishuofuwuxinggaisuanguokubutiekuandatifuchuyusuandeqingkuangxiangxishuoming

qi、zhengchanggonggonggusuancaizhengyusuanjuankuan“sangong”shiyefeijingfeizhichubumenyusuanqingkuangfashengjieshao

ba、xianzhengfuxingxinjijinminzhengyusuanminzhengfukuanshishourukaizhijungongjuesuanjutiqingkuangjiangjie

jiu、guojiatouzizheyingyunxiangmuyusuanminzhengbutiekuanshishouruqitazhichubumenyusuanzhuangtaibiaoshi

shi、gongchengyusuangongzuojixiaoqiantiqingkuangbaogao

shiyiyue、qitadeguanjianshiqingshuomingshuzenmexie

disibuneibufen mingchengjieshi

第一部分上海松江林場概況

一、主要是職能作用

基本職能：上海松江林場是全額撥款事業單位，負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責： 1）做好林業生態建設，保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2）維護森🍰林生態安全，做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理，特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3）做好古樹名木保護以及文物保護。 4）加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。

二、組織設制

根據上述職責，上海松江林場設6個內設機構，包括：辦公室、財務科、資源管理科、旅游管🐼理科、安全科、基建🅺科負責日常運行。

第二部分上海松江林場2020年度決算表

xiaoyikaizhijungongjuesuanzongbiao

組織：萬的大寫

純收入		教育支出
項目流程	結算的時候數	樓盤	部門預算數
yi、dabufengongyongyujuesuancaiwubofunaru	4234.04	yi、yinggaigonggongtigongfuwujingfeizhichu
er、zhongyangzhengfuxingguquanjijinyusuanbiaocaizhengbumenjuankuanyingshou		er、waijiaohuodongshouruzhichu
san、guojiazibengongsishengchangusuancaizhengjubutiekuangerenshouru		三、飲水機費用
si、shangsibutieshenqingshuyingli		四、共公可靠結余
五、事業性效益		五、文化教育收支
六、開收益		liu、zhuanyejiyijiaoyuzhichu
qi、qitaqishiyedanweishangjiaonianshouru		qi、gulvyouwenhuadujiajiaoyuyuwenhuafeiyong
八、許多利潤	10.84	ba、shehuishenghuobaohuhegongzuofeiyongzhichu	143.89
		jiu、anquananquanjiaoyuzhichu	72.91
		shi、lvsejianzhuhuanjingshouzhi
		wuyi、xianyushequweishengshouzhi
		12、農林業水結余	3987.80
		dishiwu、jiaotongwangshusongxingzhichu
		shisi、wuzikantangongyeyuanshujudengjieyu
		shisi、yewufuwuyuyedengqitazhichu
		十五、金融科技費用
		shiba、zhiyuanrenhedediquqitazhichu
		shijiu、daziranyingshiziyuanqianhaijingxiangdengkaizhi
		dangdeshijiu、gerenzhufangbaozhengzongzhichu	35.93
		diershi、diaoweipinwuzhizhubeijingfeizhichu
		erwuyi、guojiazichanguanliyingyegaisuanbochu
		erdishier、zainanxiaomiejiyingjichuzhiguankongfeiyongzhichu
		二十四、其他性支出
		20si、kangyitebeiguozhaiquedingdehuafei
本年度薪資自動求和	4244.88	本年度費用累計	4240.53
shiyongdefeicaizhengyusuanbofuyue		余額安排
本年結轉和節余	6.25	月底結轉和余額	10.60
總額	4251.13	累計	4251.13

zhu：benbiaobiaoshiqiyedanweishangcaizhengniandudezongchuruheniandijiezhuanyingyuqingxing。

薪水部門預算表

機構：萬是

投資項目		當年度使收入加總	財政局撥付利潤	shangyijibutiezhengcegongzishouru	企業收入來源	營業收入來源	fushubumenjiaonashourulaiyuan	某些效益
功能分類科目編碼	科目表稱謂	當年度使收入加總	財政局撥付利潤	shangyijibutiezhengcegongzishouru	企業收入來源	營業收入來源	fushubumenjiaonashourulaiyuan	某些效益
總計		4244.88	4234.04					10.84
208	shidaiyoubaozhanghedaxueshengjiuyefeiyongzhichu	143.90	143.90
20805	xingzhengguanlishiyeshangdebiaozhunshequyanglaofeiyongzhichu	143.90	143.90
2080502	shiyexingbiaozhunlituixiunianling	22.58	22.58
2080505	guojiajiguanzijishiyezuzhichangjianyanglaofuwuanquanfukuanfuchu	80.88	80.88
2080506	zhengfujiguangongzuofangdezhiyenianjinshoujijiaofeixingzhichu	40.44	40.44
210	清潔衛生的健康付出	72.91	72.91
21011	xingzhengxingqiyejiliangdanweishequyiliao	72.91	72.91
2101102	行業工作單位醫院	72.91	72.91
213	農業水費用支出	3992.15	3981.30					10.84
21302	農業和大草原	3992.15	3981.30					10.84
2130204	自己事業醫院	1905.78	1905.78
2130205	樹叢產品選育	1417.07	1417.07
2130226	林地公用設施總支出	669.29	658.45					10.84
221	wangfangyouxiaobaozhangzhichufeiyong	35.93	35.93
22102	zulinfanggaigedeshizhihuafei	35.93	35.93
2210201	房間公積金貸款	35.93	35.93

zhu：benbiaofanyingluoshizuzhinianchududedaodejixianggongzihuanjing。

教育支出預算表

公司的：萬的大寫

品牌		本年度撥出累計數	總體撥出	好項目花費	繳納上司付出	運作費用	duifushugongzuodanweizhengfubutiezongzhichu
功能分類科目編碼	項目稱呼
功能分類科目編碼	項目稱呼
累計數		4240.53	973.62	3266.91
208	shehuicunzaibaozhenghejiuyewentizongzhichu	143.90	143.90
20805	xingzhengshiwurenshijiliangdanweiyiliaobaoxianshouzhi	143.90	143.90
2080502	shiyexingchangjialitiqiantuixiu	22.58	22.58
2080505	shizhijiguanrenshixingyehexinguanyuyanglaodichanyanglaorenshenxianjiaonafeiyongfuchu	80.88	80.88
2080506	jiguangongsideqishiyegongsidezhiyehuanianjinjiaokuanfuchu	40.44	40.44
210	衛生防疫更健康費用	72.91	45.89	27.02
21011	xingzhengjiguanchuangyebiaozhunyiliaobaozhang	72.91	45.89	27.02
2101102	企事業的單位治療	72.91	45.89	27.02
213	農業水結余	3987.80	747.91	3239.89
21302	造林和草地	3987.80	747.91	3239.89
2130204	事業上的公司	1901.44	747.91	1153.53
2130205	深林資源共享培肓	1417.07		1417.07
2130226	自然保護區公用開支	669.29		669.29
221	zulinfangqieshibaozhangzhichufeiyong	35.93	35.93
22102	shangpinfangshourufenpeigaigezongzhichu	35.93	35.93
2210201	租賃房住房基金	35.93	35.93

zhu：benbiaotixianchangjianianchudugeleijingfeizhichuxianxiang。

caizhengbumenbofuchunshouruhuafeijungongjuesuanzongbiao

機關單位：來萬

營收		撥出
創業項目	預算數	工程	合計數	xunchanggonggonggaisuancaizhengzhichujuankuan	zhenzhengfuxingxinjijinchengbenyusuancaizhengbumenshenpi	guojiaguquantouzixiaoshoujingyingcaizhengzhichuyusuancaizhengzhichubofu
yi、bangonggongxinggongchengyusuancaizhengtingbutiekuan	4234.04	yi、yibanlaishuoshehuifuwuxingfuwuxingshouzhi
er、xiangguanbumenxingjijintouziyusuanbiaocaizhengzhichujuankuan		二、外交關系撥出
san、guoyouqiyezibengongsixiaoshouchengbenyusuancaizhengxingfukuan		三、國防科技付出
		四、公開衛生收支
		五、教肓撥出
		六、專業方法撥出
		qi、wenhuakeshichangtianjingyuchuanmeiguanggaokaizhi
		ba、shehuigejiebaohuherencaixuqiujiaoyuzhichu	143.90	143.90
		jiu、weishengfangyiyingyanghuafei	72.91	72.91
		shi、gongyejienenghuaibaoxingzhichu
		guoqing、xianyujuweihuizhichufeiyong
		shisan、nonglinyeshuizhichufeiyong	3976.96	3976.96
		dishisan、gongluwangbanjiashouzhi
		shisi、cailiaotankuangzhonggongyeshujudengfeiyong
		15、shangyequanquanliutongyedengkaizhi
		dishiwu、jinrongchuangxinxingzhichu
		shiba、jingjiyuanzhulingwaidediyuhuafei
		shiqi、kendingchengbenqianhaijingxiangdengshouruzhichu
		shiba、shangpinfangfuwufeiyong	35.93	35.93
		diershi、youliangyuancailiaoshebeichubeikubochu
		ershiyiguoqing、guojiazibenshengchanchengbenyusuanqitazhichu
		erdishier、honglaoyufangjizuoweiyingjideanquanguanlishouruzhichu
		erdishisan、xuduozhichufeiyong
		sanshisi、kangyibijiaoguozhaifenpeidexingzhichu
上年薪水預估合計	4234.04	上年結余自動求和	4229.69	4229.69
qichuguokubutiekuanjiezhuanheyue	6.25	nianchucaizhengbumenshenpijiezhuanhejieyu	10.60	10.60
yi、tongchangqingkuangxiagongyixinggaisuancaizhengzhichubutiekuan	6.25
er、bumenxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanxiangmuyusuanguokubutiekuan
san、guoyouqiyetouzixiaoshoufeiyongyusuancaizhengxingshenpi
累計	4240.29	合計	4240.29	4240.29

zhu：benbiaozhanxianbiaozhunbenyinianduducaizhengyusuanbutiekuanzongshouruzhichuhejiezhuanyuejutiqingkuang。

tongchangqingkuangxiagonggongxinxicaizhengbumenyusuancaizhengbumenbofujieyujungongjuesuanbiao

企業單位：萬余元

業務		總金額	差不多性支出	創業項目經費支出
效果的分類科目表代碼	管理費用明稱	總金額	差不多性支出	創業項目經費支出
208	shidaihouqinbaozhanghezeyejiaoyuzhichu	143.90	143.90
20805	renshibumenweishengshiyebiaozhunshehuiyanglaozhichufeiyong	143.90	143.90
2080502	jiaoyushiyebiaozhunlitiqiantuixiu	22.58	22.58
2080505	xingzhengjiguanqiyefazhanxingyeshouyaoguanyuyanglaodichanyanglaobaofeifukuanqitazhichu	80.88	80.88
2080506	guojiajiguanqishiyejigouzhiyedenianjinjifeifeiyong	40.44	40.44
210	清潔衛生的健康收支	72.91	45.89	27.02
21011	renshibumenchuangyegongsiyiliaoguanli	72.91	45.89	27.02
2101102	行業組織醫療保健	72.91	45.89	27.02
213	農林業水其他支出	3976.96	747.91	3229.05
21302	造林和草原上	3976.96	747.91	3229.05
2130204	事業心部門	1901.44	747.91	1153.53
2130205	森林視頻信息打造	1417.07	0.00	1417.07
2130226	林場公開花費	658.45	0.00	658.45
221	房屋維護結余	35.93	35.93
22102	住宅改革方案收支	35.93	35.93
2210201	房間個人公積金	35.93	35.93
預估合計		4229.69	973.62	3256.07

zhu：benbiaochanshengyuanxiaonianchudutongchangzhuangkuanggongyixingjuesuanguokujuankuanxingzhichuzhuangkuang。

2020bennianyibandegongkaigongchengyusuancaizhengzijinbutiekuanjibenshangzhichufeiyongbumenyusuanbiao

企業單位：億元

jingjishehuijidaleikechengshangpinbianma	科目表名稱	竣工決算數	社會經濟總類幾個會計科目編號	科目必種類	結算的時候數
301	月薪有福利費用支出	894.48	302	產品和安全服務費用	62.57
30101	zuijibenhendadagongzuxinzi	116.90	30201	辦公區費	8.95
30102	經費救濟款	74.62	30202	包裝印刷費
30103	獎勵		30203	管理咨詢費	0.08
30106	工作餐補貼申請書費	33.28	30204	辦理手交費	0.04
30107	績效評價月工資	448.94	30205	有水費	0.07
30108	jiguangongsidechuangyegongsidejibendeyiyangbaozhangfukuan	80.88	30206	水電費	14.83
30109	職位年金網上繳費	40.44	30207	電力費	2.94
30110	jiguanrenyuanjihuyizhirenshoubaoxianjiaona	45.89	30208	供暖費
30111	gongwuhuodongyuanyiliaoshebeibutiefeishoujijiaofei		30209	物業公司監管費
30112	deshehuideyouxiaobaozhangwangshangjiaofei	17.60	30211	旅差費	0.74
30113	居個人公積金貸款	35.93	30212	yingongchuguogongzuo（jing）jiage
30114	醫療機構費		30213	維修培訓（護）費	0.07
30199	gezhongyuangongxinzifulifulifeiyongzhichu		30214	租售費
303	對小編和家的津貼	12.37	30215	多媒體費	0.45
30301	離休費		30216	教學費	0.31
30302	養老費		30217	公務招待招待費	0.14
30303	退職（役）費		30218	專屬原料費
30304	撫恤金	12.10	30224	被裝購入費
30305	居住補帖		30225	專用油料費
30307	醫療設備費補助款		30226	建筑勞務費	0.60
30308	資助金		30227	委托授權業務流程費	0.68
30309	記功金		30228	工會組織經費預算	10.40
30310	zijidelinyechanchubutiebiaozhun		30229	社會福利費	11.04
30311	daijiaoshehuixingbaoxianxingyefei		30231	yingongmaichecaozuoweihubaoyangfei	4.26
30399	qitaduizishenjiatinggongzuohuanjingdezhengfubutie	0.27	30239	其余道路手續費
			30240	稅金及疊加手續費
			30299	mouxietaobaobaobeihegongnengfeiyongzhichu	6.97
			310	金融資本性收支	4.20
			31002	接待室的設備租賃費	4.20
			31003	專業環保設備購買
			31007	chanpinfuwuwangjiappgoujingengxinhuandai
			31013	公務活動私家車采購
			31019	mouxiedaolujiaotongjiqitianzhi
			31021	gumuzanghechuangyichenliepinzulinfei
			31022	隱形房產購入
			31099	的投資性總支出
的人員勞務費累計數		906.85	tongyongzhuanxiangzijinyuguheji		66.77

zhu：benbiaofanyingluoshijiliangdanweibennianzhongdutongchangzhuangkuanggongyonggaisuanbuxuyaobutiekuanzongtihuafeixiangqingzhuangkuang。

pingchanggongtongyusuanbiaocaizhengyusuanfukuan“sangong”feiyongjiaoyuzhichuyusuanbiao

方：千元

bangonggongfuwugusuancaizhengjujuankuan“sangong”jinfei
加總		因公回國（境）費		yingongshiyongchexingoujiqiyongweihubaoyangfei						gongwujiedaigongzuojiedaigongzuofei
加總		因公回國（境）費		小計		公務接待用車的購置費費		公務活動買車工作系統維護費		gongwujiedaigongzuojiedaigongzuofei
概預算數	竣工決算數	成本預算數	預算數	決算數	預算數	費用數	部門預算數	財政預算數	部門預算數	概預算數	部門預算數
8.5	4.40							7.5	4.26	1	0.14

zhu：benbiaobiaoshigongsishangquannian“sangong”zhuanxiangzijinshouzhiyujungongjuesuantiaojian。

zhongyangzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanyusuanbiaocaizhengyusuanjuankuanshishourufeiyongzhichu bumenyusuanbiao

標準：萬塊

內容		月初結轉和節余	本年度盈利	當年度費用支出			年終結轉和盈余
jibengongnengjidaleikechengdama	科目表名字	月初結轉和節余	本年度盈利	當年度費用支出			年終結轉和盈余
總計				小計	總體費用	產品支出費用



累計數

zhu：benbiaobiaoshizuzhibennianzhongduzhenzhengfuxinggupiaojijinyusuanbiaominzhengjuankuangongzishouruzhichujijiezhuanheyueqianti。

wudi꧑fangzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanjuesuancaizhengtingbutiekuanshourushuipingshouzhide，rengyongjiubaocungaibiaogezhongshi，bingzaibenbiaozuoshangjiaozuoxiaqingshuming：

shuomingshu：suzhousongjianglinchangnianchuduyemeiyourenminzhengfuxingxinjijingongchengyusuanminzhengbutiekuanshourulaiyuanhefeiyongzhichu ，gubenbiaoshubujin⛄ju。

guoyouhuaziyuancaozuochengbenyusuancaizhengzijinjuankuanxinzihuafeijungongjuesuanbiao

組織：億元

好項目		月初結轉和節余	年初薪資	上年費用支出	歲末結轉和節余
gongzuoxifenjigehuijikemubiaoshihao	專業科目明稱	月初結轉和節余	年初薪資	上年費用支出	歲末結轉和節余
預估合計



累計

zhu：benbiaotousuqiyedanweishang2020nianjitisuoyouzhichongfenshengchangaisuancaizhengtingfukuanchuangshouhuafeijijiezhuanheyingyushihou。

wuguoyouqiyeziyuancaozuogaisuancaizhengxingzhichubofuxinshuixingzhichude，rengtiqugaibaobiaoshi，bingzaibenbiaoxiafangliuyanbanshangzuoxiajiangshuming：

shuomingshu：dongguansongjianglinchangdangcaizhengjuniandudubunengguoqichongfenyingyungusuancaizhengjujuankuanchuangshouhejingfeizhichu，gubenbiaoyigegeju。

zibenfuzhailvjutijilubiao
			計量單位：萬
	總數		社會價值
	本年數	歲末數	本年數	月底數
一、房產自動求和	——	——	6261.62	6571.32
（一）純凈水債務	——	——	136.78	153.92
（二）確定財產	——	——	9051.23	10100.55
&nb♏sp; 🌠; 其中：1.房屋（平方米）	9007.5	9504.94	1468.56	1678.72
&nbs💜p; &n𝓡bsp; 2.shiyongzhushebei（tai/tao/liang）	430	635	498.58	635.55
&n🐎bsp; biaozhong：（1）laiwangcheliang（liang）	3	4	49.49	75.56
▨; &n꧋bsp; 尋常因公車輛使用
&💝nbsp; 行政執法值勤專用車
&n💟bsp; laodongfanghufeichangzhuanyejiyizuche	2	2	41.66	41.66
&n🤡bsp; &nꦕbsp; 另外專用車	1	2	7.83	33.90
&nb🦩sp; 🌼; （2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）
&nbs🌼p; 3.專用設備（臺/套）	103	159	122.01	211.85
&💟nbsp; 其中：單價100萬元以上專用設備
ᩚᩚᩚᩚꦬᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ; 4.degudingdegudingzichanchuzhi	——	——	6962.08	7574.44
jian：lianxutanxiaojijianzhichoubei	——	——	3629.56	3996.31
（san）changniangufenquandetouzi	——	——	150	0
（si）changshijianqiyezhaiquanjinxingtouzi	——	——
（五）在建設過程	——	——	519.97	285.74
（六）神圣基金	——	——	34.22	34.57
減：總計攤銷	——	——	1.02	7.15
（qi）lingyigejinrongzichan	——	——
二、負債率預估合計	——	——	136.76	151.56
三、凈資源累計	——	——	6124.86	6419.76

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

一、工資收入開支竣工決算總體布局現狀解釋

北京松江林場2020年度收入支出總計4251.13萬元。與𝐆2019年度相比，收入支出總計增加1115.56萬元，增長35.58%。主𝄹要原因：項目數量增加。

二、年收入部門預算癥狀講解

上年收入合計4244.88萬元，其中：財政撥款收𓆏入4234.04萬元，占99.74%；其他收入10.84萬元，占0.26%。

三、支出費用部門預算的情況代表

當年度支出合計4240.53萬元，其中：基本支出973.62萬元，🐲占22.96%；項目支出3266.91萬元，占77.04%。

四、財政部門捐款純收入花費預算總的情形說明書

昆明松江林場2020年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。♋與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元，增長38.50%。主要原因：項目數量增加。

五、一般的服務性預部門預算財政廳捐款教育支出部門預算癥狀代表

（一）通常情況發生下公益性概預算財政性審批撥出預算總體性情況發生

一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支ꦫ出增加1178.82萬元，增長38.64%。主要原因：項目數量增加。

（二）應該共公項目預算財政局捐款教育支出部門預算構成前提

一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）143.90萬元，占3.40%；衛生健康支出（類）72.91萬元，占1.7🌞2%；農林水支出（類）3976.96萬元，占94.03%；住房保障支出（類）35.93萬元，占0.85%。

（三）正常公共性財政預算預算財政預算審批總支出結算的時候具體化情況下

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.🎀16萬元，支出決算為4229.69萬元，完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動，款項支付在2021年。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元，支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算根據退休人🐟員數按一定標準編制，決算支出根據人保局規定實際發生數支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險꧅繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元，支出決算為80.🌸88萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關ꦛ事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元，支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的ꦿ主要原因：決算按實際發生數支出。

4、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為7🔯7.42萬元，支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

5、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）、事業單位日常運行經費及部分🌄事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元，支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因延遲啟動，部分項目經費支出🧸在2021年度。

6、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。主要用于佘山🔴地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程💯等。年初預算為1560.88萬元，支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目按合同金額支付實際款項。

7、農林水支出（類）林業和草原（款）林區公共支出（項）。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出，年初預算869.34萬元，支出決算658.45萬元♈。決算數小于預算數的主要原因：根據上級要求，東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（ಌ項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支出。年初預ꦦ算為36.42萬元，支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

六、一樣公共性估算財政廳審批差不多收入支出預算情況表示

一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。

其中：人員經費906.85萬元，主要包括：1、工資福利支出894.48萬元，用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補🙈助🦹12.37萬元，用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

公用經費66.77萬元，主要包括1、商品🍸和服務支出62.57萬元，用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、尋常公共服務預算不需要審批“三公”金費撥出預算問題解釋

（一）“三公”經費花費財政花費撥付花費竣工決算總體布局事情描述。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的51.76%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元，完成預算的56.8%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：認真貫徹中央“八𒁃項規定”和厲行節🤪約要求，嚴控開支。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元，下✱降13.73%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元，下降7.79%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上꧃級主管部門規定執行，嚴控開支。

（二）“三公”勞務費財政部門撥付總支出竣工決算具體實施具體情況情況說明書。

“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬𝄹元，占96.82%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

guojiagongwuyongchedezhengchangyun♉xingbaozhanghuafei4.26shiwan。zuizhuyaodeshiyongyucheliangbaozhang、chulidebaoyang、qiyouxingzhichu。2020nian，jinansongjianglinquyushugeyusuanbiaozuzhikaixiaocaizhengzhichujuankuandeyingongzhuanchexiangyouliangwei4liang。

3、公務接待費支出0.14萬元。其中：

國內公務接待支出0.14萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、30人次，其中：接待ꦬ外賓批ꦦ次0次、0人次。

八、政府部門性債卷預算財政性支出補貼款收錄性支出預算情況下這說明

wuhansongjianglinchang2020nianwuxianzhengfuxingjijintouzifeiyongyusuancaizhengtingjuankuanxinzishouruhekaizhi。

九、國家資本管理銷售概算財務捐款營收其他支出預算實際情況闡述

wuhansongjianglinchang2020niandumubiaowuguoyouhuatouzicaozuocaiwuyusuancaiwufukuanchuangshouhehuafei。

十、工程預算業績考核菅理問題

ꦑ上海松江林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下：完善預算績效管理制度，嚴格執行項𝄹目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；🅠績效跟蹤評價的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效自評的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元，平均ไ得分94.43分（其中，績效評級為“優”的項目7個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

國慶、另一個最重要應當的情況報告闡述

（一）部門正常運作經費預算其他支出情況發生

shenyangsongjianglinchang2020yiniandusanjuqinganshuzhiguanqidongshiyefeixingzhichu。

（二）政府機構選擇教育支出狀況

成都松江林場2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1550.51萬元，其中：貨物采購金額8.1ℱ3萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金🌃額636萬元。

（三）小轎車、房源特有擠占現狀

鄭州松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

yi、caiwuzhichuzijinjufukuangongzi：zhiqishiyedanweidangcaiwuzhichuzijinnian෴duducongbenjicaiwuzhichuzijinjuxingzhengbumenhuodedecaiwuzhichuzijinjufukuan，baokuopubiangongtongfeiyongcaiwuzhichuzijinjufukuan、zhengfubumenxingzijinfeiyongcaiwuzhichuzijinjufukuanhegongyouzichanqiyejingyingfeiyongcaiwuzhichuzijinjufukuan。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助🐠活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等ꦬ（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算🔯經營活動取得的收入。主要是：XXXXX♔XXX收入等。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”🥃等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、yuechujiezhuanheyue：yizhiqunianduwuquanwangong、jiezhuandaonianchuanyouguanguizejidushiyongdedefeiyong。

liu、yuedijiezhuanheyingyu：zhidangyueduduhuo🌳yiwangyueduyujuesuanguihua、yinlixingnenglifaxianbianwufaanyuanxingdongjihuashixing，xu💦yanchishijiandaojinhouyueduanguangyuguidingbiaozhunbuduandeshiyongdexiangmuzijin。

qi、yibanshouruzhichufeiyong：zhibiaozhunweiquebaopingtaiheshishiyong、dachengrichanggongzuodegongzuodegongzuoeryinfadexiangguanshouruzhichufeiyong。

ba、xinxiangmushourufeiyong：zhishangbandanweiweitijiaorenwudexingzhengsusongshangbanzhongrenhuojiaoyushiyefazhanfang✨xiangrenwu，zaijibenshangshourufeiyongzhiyuqingkuangdemouxiangshourufeiyong。

jiu、yingyehuafei：zhicangongchangjiazaizhiye huadongjibangzhuhuadongyiwaikaishifeirengedulijisuanchengbenyingyehuadongfashengdehuafei。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、🍬住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保ꦯ險費等支出。

wuyi、xingzhengsusongjiguanzuoyezijintouru：zhixingzhengsusong🐲jicengjiliangdanweihecankaogongwuhuodongyuanfaguanligongzuodeshiyeshangjicengjiliangdanweicaozuoyibanlaishuogonggongfuwucaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanbofujihuadezhuyaojieyuzhongdemeitiangonggongzijintourujieyu。

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