成都松江林場
2019半年度預算
目 錄
di1debufen xiansongjianglinchangjiankuang
一、具體職權
二、部門設計
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
yi、yingshouxingzhichujungongjuesuanzongbiao
二、納入預算表
三、費用部門預算表
si、caizhengzijinbutiekuanlirunkaizhiyusuanzongbiao
wu、bantongyongcaiwuyusuancaiwubofufeiyongjiesuandeshihoubiao
liu、yibanlaishuogongzhonggaiyusuancaiwujuankuanjibenxingbochuyusuanbiao
qi、tongchangqingkuanggongzhongyusuanbiaocaizhengzijinfukuan“sangong”jiedaifeijijiguanshiyedanweigongzuojiedaifeijieyujungongjuesuanbiao
ba、guojiaxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanxiangmuyusuancaizhengjubutiekuanshouzhibumenyusuanbiao
jiu、caichanliudongfuzhaiqingkuangbiao
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
四大部分 詞講解
第一部分 上海松江林場概況
一、重要主要職責
基本職能🐽:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古𒁃樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、裝置設置成
根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資ꦆ源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運🌞行。
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
2019yuedushishouruzhichufeiyongjiesuandeshihouzongbiao
計量單位:余萬元
收益 |
開支 | ||
該項目 |
預算數 |
品牌 |
預算數 |
yi、yibandegongkaifeiyongcaizhengjufukuanchunshouru |
3057.12 |
yi、bantongyongyewufeiyongzhichu |
|
er、zhengfujiguanxingzhaijuangaiyusuancaizhengjujuankuanxinzi |
|
er、guojiguanxizhichufeiyong |
|
san、shangjilingdaobutiejinxinzi |
|
san、guofangjiaoyujiaoyuzhichu |
|
四、企業凈收入 |
|
si、fuwuxingrenshenanquanhuafei |
|
五、生產利潤 |
|
五、學校收入支出 |
|
liu、jiamengjiguandanweishangjiaojingshouru |
|
liu、kexueshiyanjinengshouruzhichu |
|
七、別純收入 |
78.45 |
qi、wenhuazhishishichangjiaoyuyuwenhuachuanboshouzhi |
|
|
|
ba、shehuixingdanbaoheqiuyeshouzhi |
155.48 |
|
|
jiu、weishengjiandushentishouzhi |
45.79 |
|
|
shi、jienengjianghaohuanbaoxinghuafei |
|
|
|
wuyi、cunzhenjianshepingtaikaizhi |
|
|
|
dishier、nongyehelinyeshuizongzhichu |
2893.80 |
|
|
dishiwu、daolujiaotongshusongfeiyong |
|
|
|
shisi、shujuxinxidizhikanchashujuxinxidengjingfeizhichu |
|
|
|
shiba、jinrongyebaozhangyedengjingfeizhichu |
|
|
|
16、金融經濟開支 |
|
|
|
shiliu、zhiyuanlingwaididuanshouruzhichu |
|
|
|
ershi、biranshengtaihuanjinghaiyangnengqixiangzhandengshouruzhichu |
|
|
|
19、gongfanghouqinbaozhangzongzhichu |
34.25 |
|
|
sishi、liangyoushipinwupincunliangqitazhichu |
|
|
|
ershiyiyue、dizhenzaihaifangyejiyingjixiangyingweihuxingzhichu |
|
|
|
二十三、其他付出 |
|
年初凈收入自動求和 |
3135.57 |
benniandufeiyongzhichu leiji |
3129.32 |
yongshiyedanweigupiaojijinchulichuruchae |
|
余額分配權 |
|
年終結轉和余額 |
|
年底結轉和余額 |
6.25 |
共計 |
3135.57 |
總金額 |
3135.57 |
2019niandumubiaogerenshourubumenyusuanbiao
公司:萬余元
工程項目 |
dangnianduxinzishouruhejishu |
國庫補貼款納入 |
上級部門補貼費創收 |
行業年收入 |
運營工資收入 |
fushezhengfubumenjiaonaxinzi |
其他收入來源 | ||||
功能分類 |
項目名字大全 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
shehuihuayouxiaobaozhanghebiyeshengjiuyeqitazhichu |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
xingzhengguanlishiyefazhandanweimingchenglituixiugongzi |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
shiyeshangdeqishiyebianlitiqiantuixiu |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
shizhijiguanshiyefazhandanweimingchengzhuyaoyanglaoshenghuobaoxiangongsifukuanhuafei |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
jigouqiyefazhangongzuodanweizhiyefenxinianjinjiaofuzongzhichu |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
gonggongweishengyingyangjingfeizhichu |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
xingzhengxingcangongdedanweishequyiliao |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
jiaoyushiyeqixingzhengdanweiyiyao |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水收入支出 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
農林 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
造林事業有成學校 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
森里培肓 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
護林服務性結余 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
住宅確保收支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
往房變革教育支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019disijidufuchujungongjuesuanbiao
公司的:萬余元
的項目 |
當年度教育支出累計 |
主要經費支出 |
品牌教育支出 |
上交上一級經費支出 |
經營管理教育支出 |
duifushudedanweibutieshouzhi | ||||
功能分類 |
課目稱呼 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
dangjinshehuizhiliangbaozhanghejiuyechuangyeqitazhichu |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
xingzhengchuqiyegongzuodanweilicizhi |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
shiyeshangzhengfubumenlituixiunianling |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
weixianjiguangongzuozhengfubumenshouyaoyanglaoshenghuoshangyebaoxianshoujijiaofeibochu |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
weixianjiguanshiyeyouchengjicengdanweizhiyeleixingnianjinfufeishouzhi |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生學綠色收入支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
xingzhengchushiyeyouchengbumenyixue |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
shiyefazhanzhengfubumenyiliaoshebei |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水支出費用 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
楸樹 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
農業事業有成構造 |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
叢林教育培養 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
護林共公經費支出 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
商品房保險收入支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
juzhufangjiaoyutizhigaigeqitazhichu |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公房公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019dangnianducaizhengtingbofushourulaiyuanfeiyongzhichu bumenyusuanzongbiao
基層單位:萬元左右
收益 |
其他支出 | ||||
產品 |
竣工決算數 |
項目 |
加總 |
sidegongyonggaisuanbuxuyaojuankuan |
zhengfubumenxingxinjijinyujuesuancaizhengbumenbofu |
yi、dabufengongyixinggaisuancaizhengzijinfukuan |
3057.12 |
yi、yibanlaishuogongyongsheshidefuwuzongzhichu |
|
|
|
er、xianzhengfuxinggupiaojijincaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanfukuan |
|
二、國際關系花費 |
|
|
|
|
|
三、國防教育費用 |
|
|
|
|
|
si、gongzhonganquanxinggaofuchu |
|
|
|
|
|
wu、youxiaoxianjieshouruzhichu |
|
|
|
|
|
liu、kexueyouxiaojishuyingyongjiaoyuzhichu |
|
|
|
|
|
qi、wenhuashuipingdujiayoujunshitiyuyuyingshichuanmeijingfeizhichu |
|
|
|
|
|
ba、shichangdebaozhanghejiuyedejingfeizhichu |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
jiu、qingjieshenxinjiankangbochu |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
shi、jienengjianghaodinenghaojieyu |
|
|
|
|
|
guoqing、cunzhenjiedaobanshichufeiyong |
|
|
|
|
|
12、農業水總支出 |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
dishiwu、luwangzhuangyunbochu |
|
|
|
|
|
shisi、yingshiziyuandizhikanchaziliaodengbochu |
|
|
|
|
|
shisi、yewufuwubaozhangyedengbochu |
|
|
|
|
|
dishiliu、yinxingyeshouruzhichu |
|
|
|
|
|
shier、jingjiyuanzhuyixiechengshixingzhichu |
|
|
|
|
|
18、ziranerranwangluoziyuanhaiyanghuanjingxingxiangdengqitazhichu |
|
|
|
|
|
shiba、gongfangdedaobaozhangfuchu |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
20、liangyoushipinfeijiuwuzizigeilvzongzhichu |
|
|
|
|
|
erguoqing、zainanzhilijiyingjixiangyingguanlifangfafuchu |
|
|
|
|
|
二12、另一個開支 |
|
|
|
年初工資累計數 |
3057.12 |
上年教育支出加總 |
3050.87 |
3050.87 |
|
nianzhongbuxuyaojuankuanjiezhuanhejieyu |
|
niandicaizhengjubutiekuanjiezhuanheyue |
6.25 |
6.25 |
|
yi、yibandegonggongguokuyusuanguokujuankuan |
|
|
|
|
|
er、zhengfujiguanxinglicaichanpingaisuanbuxuyaoshenpi |
|
|
|
|
|
總結 |
3057.12 |
合計 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019nianmoyiyang gonggongxinxigongchengyusuancaizhengyusuanfukuanjieyuyusuanbiao
公司:萬美元
工程項目 |
合計數 |
常規性支出 |
項目費用支出 | |||
功用分類整理 科目表識別碼 |
科目必名號 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
fazhandebaozhanghejiuyexingshikaizhi |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
xingzhengshiwushiyexingxingyelilixiu |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
創業廠家離養老金 |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
jiguandanweimingchengcangongdanweimingchengjichushebaoyanglaojinbaoxianjinfufeishouruzhichu |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
guojiajiguanshiyeshangdegongzuodanweizhuanyenianjinfukuanfuchu |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
衛生學綠色收支 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
xingzhengsusongqiyeqishiyebianzhiyiliao |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
jiaoyushiyededanweiyiliaobaozhang |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
畜牧業水開支 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
楸樹 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
nonglinshiyeshangdezhongjiejigou |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
森里培養人才 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
森林草原通用性支出 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
zhuzhaizhiliangbaozhangjiaoyuzhichu |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
住宅轉型收入支出 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
自動求和 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019disijidudabufengongkaigongchengyusuanbuxuyaojuankuanzongtishouzhiyusuanbiao
gongsi:wanshi
產品 |
自動求和 |
職工接待費 |
公共專項資金 | ||
國家經濟的分類 課程編號規則 |
會計分類各稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
gongzishourufuliqitazhichu |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
daduoyuexin |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
jintiefeibulei |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
jixiaogongzi |
|
|
|
301 |
06 |
fanshibutiefei |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
kaohegongzi |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
zhengfubumenshiyeshangdegongsijihuyanglaoshenghuobaoxianxingyejiaokuan |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
就業年金繳納 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
jiaozhigongzuijibenyiyuanbaozhangfukuan |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
gongwujiedaiyuanyiliaobuzhufeifufei |
|
|
|
301 |
12 |
lingyigeshehuifazhanzhiliangbaozhangjiaonafeiyong |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
自建房公積金貸款 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
tongyigongzishourutequanzongzhichu |
|
|
|
302 |
|
huopinhetiexinfuwujiaoyuzhichu |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
bangongqufei |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
zhixiangyinshuafei |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
guwenfei |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
chengxufei |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
電費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
jiaodianfei |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
dianlifei |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
gongnuanfei |
|
|
|
302 |
09 |
yezhujianguanfei |
|
|
|
302 |
11 |
jiaotongfei |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
yingongchuguoliuxue(jing)zafei |
|
|
|
302 |
13 |
weihubaoyang(hu)fei |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
chuzufei |
|
|
|
302 |
15 |
yantaohuifei |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
peixunxuexiaofei |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
yingongkefufei |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
zhuanmendejiancaifei |
|
|
|
302 |
24 |
beizhuangzhejiufeifei |
|
|
|
302 |
25 |
zhuanyongdeyetiranliaofei |
|
|
|
302 |
26 |
laowushuchufei |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
weituoshouquanyewuliangfei |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
qiyegonghuijiedaifei |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
fulifei |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
gongwuhuodongsichekaijiyunxingyunweifei |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
qitajiaotongchuxingxiangyingfeiyong |
|
|
|
302 |
40 |
shuijinjizengtianchengbenfeiyong |
|
|
|
302 |
99 |
xiangguantaobaobaobeihefuwuyufeiyongzhichu |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
duizijiherendezhengfubutie |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
lixiufei |
|
|
|
303 |
02 |
tiqiantuixiufei |
|
|
|
303 |
03 |
tuizhi(yi)fei |
|
|
|
303 |
04 |
fuxujin |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
richangbutiefei |
|
|
|
303 |
07 |
shequyiliaofeiyongbutiezhengce |
|
|
|
303 |
08 |
juanzijiangxuejin |
|
|
|
303 |
09 |
rongyujin |
|
|
|
303 |
10 |
gerenxiandainongyeshenghaizibutiejin |
|
|
|
303 |
99 |
tongyiduirengehejiarendebutie |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
資本公司性性支出 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
bangongshishepeizhiban |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
zhuanmenyongzhushebeizhiban |
|
|
|
310 |
07 |
qiyexinxishujuwangluojiappzhibangengxinruanjian |
|
|
|
310 |
13 |
guojiagongwucheliangshiyongzulinfei |
|
|
|
310 |
19 |
lingwaijiaoxinggongbeizulinfei |
|
|
|
310 |
21 |
wenhuayichanhechuangyichenliepinzulinfei |
|
|
|
310 |
22 |
shenshengzijincaigou |
|
|
|
310 |
99 |
tongyizichanguanlixingkaizhi |
|
|
|
總金額 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
2019yueduxunchanggongyongjungongjuesuanguokujuankuan“sangong”feiyongjijiguanshiyedanweikaijiyunxingfeiyongshouzhijungongjuesuanbiao
計量單位:萬余元
tongchangqingkuanggongzhongjuesuanguokujuankuan“sangong”jingfeiyusuan |
市直機關執行 預備費部門預算數 | |||||||||||
預估合計 |
因公出國旅游 (境)費 |
gongwuhuodongcheliangshiyongcaigoujiyunzuofei |
因公接待廳費 | |||||||||
小計 |
公務接待出行 添置費 |
公務活動私車 操作費 | ||||||||||
預決算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
|
8 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019quanniandudangdizhengfuxinghuobijijinjungongjuesuanguokubutiekuanzongzhichujungongjuesuanbiao
企業單位:70萬
新項目 |
累計 |
基本性花費 |
產品支出費用 | |||
技能分級 課程簡碼 |
課目稱呼 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
其他費用 |
|
|
|
229 |
08 |
|
caipiaowangzhanfenxiaoshouxiaojigoudeyewufeinidingdejingfeizhichu |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
fulishoujicaipiaoyingxiaozhuangzhideyewubufeijingfeizhichu |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
累計數 |
|
|
|
wushizhengfuxingsimujijingaiyusuancaizhengjushenpifuchudedanweimingcheng,renghuifugaibiaogezhongshi,bingzaibenbiaoyouxiafangzuoxiajiangsuming:
注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019dangnianduziyuanfuzhailvqiantibiao | ||||
|
|
票額基層單位:千元 | ||
|
需求量 |
市場價值 | ||
年末數 |
歲末數 |
本年數 |
年終數 | |
一、基金累計數 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(yi)wailiuguben |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(er)gudingweizhijingzichan |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
&n♔bsp; 𝓡 2.daiyongshepei(tai/tao/liang) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
🧸 limian:(1)laiwangche🥀liang(liang) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
&🐻nbsp; yiyang yingongzhuanche |
|
|
|
|
&🅺nbsp; &nbs🌱p; bananxunluocheliangshiyong |
|
|
|
|
&ಞnbsp; tezhongzuoye▨zhuanyeshuipingzhuanche |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
&n꧙bsp; &nb🌺sp; lingwaidesijiache |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
4.ꩵqiyujinxinggudingjijin |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
&nbs🐻p; &nbs⛄p; jian:hejijitizhejiujijianzhichoubei |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(san)changniangufenquanrongzi |
—— |
—— |
150 |
150 |
(si)changjiudeguozhaidetouzi |
—— |
—— |
|
|
(wu)zaijianxiangmugongchengxiangmu |
—— |
—— |
|
519.97 |
(liu)shenshengjingzichan |
—— |
—— |
|
34.22 |
&♌nbsp; jian:jileitanxiao |
—— |
—— |
|
1.02 |
(qi)xuduofangchan |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的加總 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、凈債務總計 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
一、相關西安松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明
廣州松江林場2019年度收入總計為3135.57萬元、支出總🧸計為3ꦕ129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。
二、針對上海松江林場2019年度收入決算情況說明
上年收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元💛,占2.51%。
三、針對鄭州松江林場2019年度支出決算情況說明
本年度支出合計3129.32萬元,其中:基本支出♌966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。
四、對於鄭州松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
滬松江林場2019年度財政撥款收支總決算3057ℱ.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
五、光于天津松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)基本公共性成本預算財政廳補貼款費用部門預算總體目標條件
北京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與201💧8年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
(二)一樣通用預算不需要補貼款收支預算結構特征原因
上海市松江林場2019年度一💞般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康🌳支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。
(三)般公眾財政部門預算財政部門付款付出竣工決算重要現象
南京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為30𝓰50.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。𝔉其中:
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決💛算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老ꦓ金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.💮10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
3、社會保障和就業支出(類)行政事ꦰ業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初✱預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
4、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支🔯出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有𝐆4名員工退休。
5、農💫林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主꧒要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
6、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1🔜222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。
7、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬💧💃元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。
8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)🍷。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員🐲工退休。
六、對於杭州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
滬松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本🦹支出中:
1、工資福利支出🍨864.03萬元ꦺ,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。
2、商品和服務支出80.74萬🐻元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行🐟維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政局付款性支出結算的時候整體來說原因說明書怎么寫。
傷害松江林場2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(🌼境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完🦂成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出♔國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。
(二)“三公”專項經費財務撥付收入支出部門預算詳細時候反映。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費💜支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
公務用車運行維護支出4.62🐽萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出0.48萬元。其中:
國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。
八、關于幼兒園北京松江林場2019年末部門性債券成本預算財政教育支出付款教育支出竣工決算環境闡述
上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有控股資本生產經營費用財政支出捐款狀況說明怎么寫
jinansongjianglinchang2019quannianwuguoqijijinshengchangaiyusuanminzhengbofufeiyong。
十、某個決定性作用的問題詳細說明
(一)機關事業單位自動運行資金投入費用現狀
shenyangsongjianglinchang2019niandumubiaowujiwuguandiannaoyunxingzhuanxiangjingfeixingzhichu。
(二)政府部的采購費用實際情況
鄭州松江林場2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購꧙金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。
(三)維修、房屋面積獨特占用率具體情況
上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考評服務管理情況下
上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:完美設定樓盤概算績效考核經營制度管理,嚴厲程序執行樓盤“先評審會、后進庫”的原理,從而提高樓盤樓盤概算事業單位編制水平。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效ജ評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
yi、zhongzubuweizijinfukuanshoulu:zhidifangzhengfubuweishangbenqicongbenjizhongzu🎃buweizijinbuweiyingdedezhongzubuweizijinfukuan,baohanbangong๊kaiyujuesuanzhongzubuweizijinfukuanhedifangzhengfuxingtouzijijinyujuesuanzhongzubuweizijinfukuan。
er、shiyefazhanshangshouyi:zhishiyefazhanshanggongsidekaishezhuanyekechengxingyexingdongyizhiyufuzhuzhizuoxingdongtigongdeshouyi。
san、zizhuyunzuoyingshoushuiping:zhishiyeyuanxiaozaigongchengzhuanyeguojiyewuxingweijianshuyindaoxingweizhishanggaohaofeiren꧙gedulicesuanzizhuyunzuoxingweijuyoude🦩yingshoushuiping。
si、qitadeshoulu:zhichangjiajuyoudechu“guokuxingbofushoulu”🀅、“shiyeshoulu”、“xiaoshoujingyingshoulu”dengfanweineideshoulu。zuizhuyaodeshi:guokuxingxiabodebenchangjiagenianjieyu。
wu、yuechujiezhuanhejieyu:shiyishangyinianduwufawanzheng、jiezhuandaonianchuanyouguanguizelijishiyongdechengben。
liu、banbennianjiezhuanheyue:zhidangbenxuenianhuoyuanxianbenniangaisuan✨anzhuang、yinkeguanxingdetiaojianzaicifashengdebianhuameifaanyuanjindubiaozhixing,xutuichidaohouqibenniananxiangguanfaguiyizhiyunyongdefeiyong。
qi、dazhiqitafeiyong:zhiqishiyedanweiweiyoubaozhangzuzhi changjianxingshi、✤chenggongguizhangzhiduzuoyederenwuershiyoufashengdenaxiangqitafeiyong。
ba、chanpinzongjingfeijingfei👍zhichu:zhiqiyeweiwanzhengmoudexingzhengjiguanyewugongzuomubiaohuojiaoyushiyefazhangongzuomubiaoﷺ,zaishouyaozongjingfeijingfeizhichuyiwaifashengdegezhongzongjingfeijingfeizhichu。
jiu、zizhuyingyejieyu:zhigongzuodanweimingchengzaizhiye shenghuojifuzuoshenghuozhizhongkaifafeiziyoujisuanzizhuyingyeshenghuofashengdedejieyu。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、🔯公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
shiyiguoqing、bumenyunzuofeiyong:zhixingzhengshiwuqiyehecaozuogongwuhuodongyuanfachulidechuangyeqiyecaiyongbangongkaixiangmuyusuancaizhengxingbofuꦓzuzhidejichushiyefeifeiyongzhichu zhongdepingchanggonggongfeiyongshiyefeifeiyongzhichu 。