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目  錄

yidebufen tianjinshishisongjiangqulaodongliweihuduchaxunjingduiqingkuang

一、首要職責

er、jianguanbumenjiesuandeshihouxingyezhicheng

第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度部門決算表

yi、lirunfeiyongjiesuandeshihouzongbiao

二、創收預算表

san、xingzhichujungongjuesuanbiao

si、caizhengzijinfukuanchunshourushouruzhichuyusuanzongbiao

wu、dabufengonggongfuwufeiyongyusuancaizhengbochujuankuanbochuyusuanbiao

liu、dabufengongzhongxiangmuyusuancaizhengzijinbutiekuanguanjianjieyubumenyusuanbiao

qi、sidetongyongchengbenyusuancaizhengtingbofu“sangong”zhuanxiangzhuanxiangzijinjijigoujiazaizhuanxiangzhuanxiangzijinfuchubumenyusuanbiao

ba、zhengfubangongshixingxinjijinfeiyongyusuanbuxuyaobofufuchuyusuanbiao

jiu、jinrongzichanfuzhailvqiantibiao

第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度部門決算情況說明

sihaozhebufen mingchengmiaoshu

第一部分    上海市songjiangqulaodonggaizaobaozhengjianduxunjingduiqingkuang

一、核心職責權限

🎐（yi）cuxiao《laozuofa》jifadaguojiahebeijingshixiangguandeyingwenlaozuohouqinbaozhangfalvzhuanye、guifanhezhangcheng，binggulirenyongfangtuijinlianjie；

𒀰（er）jinxingduixuanrenyongrenyuanxiaolimianlaogonggaizaoyouxiaoyouxiaodanbaoleguanlijizhiguanlijizhi、yangezhixinglaogonggaizaoyouxiaoyouxiaodanbaolefalvzhuanye、xiangguanfalvfaguiheguanlijizhidengwentishixinglaogonggaizaoyouxiaoyouxiaodanbaolejiandu；

🍨（san）lianduiweifanguidinggongzuodedaozhiliangbaozhangguilv、xiangguanguojiafalvxiangguanfalvfaguihuanshizhangchengdebiaoxiandewangshangjubaohetoushu，yifayiguigaishanheyanchaweifanguidinggongzuodedaozhiliangbaozhangguilv、xiangguanguojiafalvxiangguanfalvfaguihuanshizhangchengdebiaoxian；

（si）chengdanxiangguandeyingwenshehuidaode、tiaoliguidingdebiedelaodonglibaohuduchashiyou；

（wu）xiebanshangjiajigoujiaobandedeshiqing。

二、組織 設施

💖根據上述職責，上海市松江區勞動保障監察大隊設4個內設機構，包括：綜合科、審理科、監察一科、監察二科。

編制數為26名，設大隊長1名、副大隊長2名、科長4名、副科長2名。

第二部分    上海市songjiangqugongzuofuwuduchajiaojingdui2018yiniandubuweijiesuandeshihoubiao

2018dangnianduchuangshoufeiyongzhichu yusuanzongbiao

部門：萬塊人民幣

2018niandumubiaogerenshourujiesuandeshihoubiao

單位名稱：億元

2018nianzhonghuafeijiesuandeshihoubiao

基層單位：70萬

2018nianzhongbuxuyaobutiekuanchunshourujingfeizhichuyusuanzongbiao

政府部門：千元

2018minzhengniandupubiangonggongfuwugusuanminzhengfukuankaizhibumenyusuanbiao

公司：萬

2018dangnianduxunchanggonggongxingyusuanbiaocaizhengbumenshenpijichuzongzhichujungongjuesuanbiao

  jigou：duowanyuan

🎶2018banniandupingchanggongyongsheshibuxuyaoyusuanbuxuyaoshenpi“sangong”zijinjigongshangdengjizhengchangyunzuozijinjingfeizhichujiesuandeshihoubiao

公司：萬元左右

2018disijiduzhengfubangongshixinglicaichanpinjiesuandeshihoubuxuyaobofufeiyongjiesuandeshihoubiao

公司：上萬元

注：上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度部門決算情況說明

一、關于幼兒園傷害市松江區勞動保障監察大隊2018年度收入支出總體情況說明

蘇州市💙松江區勞動保障監察大隊2018年度收入總計為1020.78萬元、支出總計為1020.78萬元。與2017年度相比，收入總計增加136.28萬元、支出總計增加133.79萬元。主要原因：職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。

二、對于蘇州市松江區勞動保障監察大隊2018年度收入決算情況說明

成都市松江區勞作基本保障監督檢查大隊長2018年度收入合計1020.78萬元，其中：財政撥款收入1020.78萬元。

三、更多鄭州市松江區勞動保障監察大隊2018年度支出決算情況說明

東莞市松江區勞動者保障機制督察支隊長2018🐷年度支出合計1020.78萬元，其中：基本支出976.23萬元，占95.64%；項目支出44.55萬元，占4.36%。

四、關羽上海市松江區勞動保障監察大隊2018本年度國庫審批創收性支出環境承載力具體情況反映

成都市松江區勞功得到保障監督支隊長2018🐠年度財政撥款收入總決算1020.78萬元與2017年度相比，財政撥款收入總計增加136.28萬元，增長15.41%；支出總計增加133.79萬元，增長15.08%。主要原因：職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。

五、關與滬市松江區勞動保障監察大隊2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）正常服務性預決算財政廳捐款其他支出總的原因。

昆明市松江區勞動者安全保障督查支隊長2018♏年度一般公共預算財政撥款支出1020.78萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加133.79萬元，增長15.08%。主要原因：職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。

（二）通常情況報告下公共服務概預算財政資金付款費用結算的時候結構特征情況報告。

蘇州市松江區勞動就業得到保障監督大隊長2018ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出1020.78萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）833.03萬元，占81.61%；醫療衛生與計劃生育支出（類）25.74萬元，占2.52%；住房保障支出（類）162.01萬元，占15.87%。

（三）似的公共性預算表財政性審批收支竣工決算關鍵原因。

重慶市松江區工作保險監督大隊長2018ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為961.27萬元，支出決算為1020.78萬元，完成年初預算的106.19%。決算數大于預算數的主要原因：職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。其中：

1♏、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監察（項）700.51萬元。主要用于：職工工資福利支出、商品和服務支出等。年初預算為712.58萬元，支出決算為700.51萬元，完成年初預算的98.31%。決算數小于預算數的主要原因：公用經費支出減少，縮減開支。

2🔯、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）1.03萬元。主要用于：退休人員福利支出。年初預算為0.92萬元，支出決算為1.03萬元，完成年初預算的111.96%。決算數大于預算數的主要原因：退休人員福利費開支增加。

3ꦏ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）54.18萬元。主要用于：職工單位部分養老金保險支出。年初預算為54.98萬元，支出決算為54.18萬元。決算數小于預算數的主要原因：社保基數調整。

4ಌ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）77.31萬元。主要用于：繳納職工單位部分職業年金。年初預算為0萬元，支出決算為77.31萬元。決算數大于預算數的主要原因：年初預算時未設置此科目，根據財政統一布置年中設置此功能類科目。

5🌟、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）25.74萬元。主要用于：職工醫療保險繳費。年初預算為26.12萬元，支出決算為25.74萬元，完成年初預算的98.55%。決算數小于預算數的主要原因：社保基數調整。

6𝔉、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）68.41萬元。主要用于：職工住房公積金、補充公積金。年初預算為73.07萬元，支出決算為68.41萬元，完成年初預算的93.62%。決算數小于預算數的主要原因：公積金基數調整。

7⭕、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）93.60萬元。主要用于：職工住房補貼。年初預算為93.60萬元，支出決算為93.60萬元。

六、介紹北京市松江區勞動保障監察大隊2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

杭州市松江區勞動改造保障措施監督檢查中隊2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款基本支出976.24萬元，包括人員經費906.09萬元，公用經費70.15萬元。基本支出中：

1๊、工資福利支出905.55萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2♍、商品和服務支出68.55萬元，主要用于：辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助0.54萬元，主要用于：其他對個人和家庭補助支出。

4、其他資本性支出1.60萬元，主要用于：辦公設備購置費。

七、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項經費財政廳審批開支竣工決算總體布局的情況證明。

北京市松江區勞作有保障督查分隊2018🥂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.3萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：無經費開支。

2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，其中：因公出國（境）費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務接待費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。因公出國（境）費支出增加（減少）的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出增加（減少）的主要原因是無。公務接待費支出增加（減少）的主要原因是無。

（二）“三公”專項經費財政性捐款撥出預算具體的具體情況代表。

suzhoushisongjiangqugongzuobaohuduchaxingjingdui2018quannianwu“sangong”yubeifeicaizhengxingjuankuanzhichufeiyong。

八、管于北京市松江區工作保障機制督查刑警隊2018全年度地方政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政部門付款收支結算的時候具體情況代表

zhengzhoushisongjiangqulaodonglibaojiahuhangduchajiaojingdui2018niandumubiaowuzhengfubangongshixinghuobijijingusuanbuxuyaobofufuchu。

九、國有控股資本公司營業概算國庫撥付現象代表

🔥dongguanshisongjiangqulaodongjiuyejibenbaozhangjiandujianchatejingdui2018quannianduwuguoyouqiyetouzijijinzizhujingyingcaizhengxingyusuancaizhengxingbofuhuafei。

十、同一比較重要應當的現象講解

（一）國家機關進行資金費用支出 情況發生。

2018年度目標重慶市松江區勞動者確保監督特警隊🌄機關運行經費支出70.15萬元，比2017年度增加7.16萬元，增長11.37%。主要原因是職工工作餐費的增加等。

（二）相關部門選購費用現狀。

2018♛年度本部門政府采購金額（以合同簽訂為準）11.60萬元，其中：貨物采購金額11.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018𒐪年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

（三）避免、快裝特定侵占實際情況

傷害市松江區勞動課基本保障督查特警隊2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）費用預算績效考評維護實際情況。

濟南市松江區勞動力維護督察刑警隊2018🌠年度預算績效管理工作開展情況如下：制度建設情況主要是執行上級預算績效管理制度；工作機制建設情況主要是根據要求編制績效目標、做好績效評價、績效跟蹤工作，落實評價結果整改，將預算編制、預算調整、政府采購、資產管理等要求與項目績效管理有機結合。全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目1個，涉及預算金額65萬元；2018年績效評價開展情況：2018年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元，平均得分0分（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

𓆉yi、guojiacaiwuzijingongchengxiangmuyusuanbufentingbutiekuanxinzishouru：zhijiguandanweishangbannianducongbenjiguojiacaiwuzijingongchengxiangmuyusuanbufentingbufenyaoxiannadaodeguojiacaiwuzijingongchengxiangmuyusuanbufentingbutiekuan，huanyoupingchanggongyixinggongchengxiangmuyusuanguojiacaiwuzijingongchengxiangmuyusuanbufentingbutiekuanhexiangguanbumenxingmujijingongchengxiangmuyusuanguojiacaiwuzijingongchengxiangmuyusuanbufentingbutiekuan。

🔯二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

🍃三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

ꦐ四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、jinnianchujiezhuanheyingyu：yizhishangyinianduhuanmeidacheng、jiezhuandaodangnianduanxiangguanlianfalvfaguiyanxuxuanzedezhouzhuanjin。

🌺liu、yuedijiezhuanheyingyu：zhidangquanyueduduhuojiqianquanyuedufeiyongyusuanpeibei、yinkeguannenglifashengdebianhuanweinenganyuanjihuabiaoshixing，xuwangluoyanshidaoyihouquanyueduanyouguanzhongguidingjianchidongyongdezhuanxiangzijin。

qi、dazhihuafei：zhijicengdanweiweibaohuxuexiaoshunliyunxingyewu、jieshupingshidebangongderenwuerfashengdesixianghuafei。

ꦯba、chanpinjiaoyushouzhi：zhidedanweiweizuohaoduiyingdexingzhengshiwuyunxingrichangrenwuhuorenshichengchangyaoqiu，zaihexinjiaoyushouzhimobanyoudegegejiaoyushouzhi。

🐬jiu、xiaoshoujiaoyuqitazhichu：zhirenshizhengfubumenzaizhuanmenyingxiaoguochengzuzhijiwaiguayingxiaoguochengzuzhiwaizuofeiduyouzhangwuchulixiaoshouyingxiaoguochengzuzhichanshengdejiaoyuqitazhichu。

♔十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𓄧shiyiyue、weixianjiguankaijiyunxinglaowufei：zhixingzhengguanlizhidugongsidehetuantianchongguojiaguojiagongwuyuanfaguanlizhidudeshiyeshangdegongsideshiyongzhengchanggonggongxingfeiyongyusuancaiwujuankuankexueanpaideshouyaofuchuzhongdepingshigongyongsheshilaowufeifuchu。